1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584264-213-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO ED. MUNIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SECPLA Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. INDEPENDENCIA N° 753, INDEPENDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Independencia R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación AVDA. INDEPENDENCIA N° 753, INDEPENDENCIA Comuna Independencia Impuesto 1225500 Dirección de Envío de la Factura AVDA. INDEPENDENCIA N° 753, INDEPENDENCIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Razón Social PABLO OSMAN VERA RODRIGUEZ R.U.T. 12.485.771-6 Sucursal Pablo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad no definida Contratación directa de la razón social PABLO OSMAN VERA RODRIGUEZ RUT 12.485.771-6, Teléfono 5-4210956, domiciliada en Av. Independencia N°753, comuna de Independencia, ciudad de Santiago, para la REPARACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EDIFICIO MUNICIPAL.- Valor total de $7.675.500.- pesos IVA incluido, con garantía de 12 meses y mantención gratis a los 6 meses. 7. Multas: La Municipalidad de Independencia, podrá cursar multas de conformidad con la siguiente tabla: Multa: -Deficiencia en la conducta de los empleados de la empresa contratista, 0.5% del valor total de la contratación. -No dar cumplimiento a la programación entregada o en las reprogramaciones solicitadas durante la ejecución del servicio, por evento de atraso, 0.1% del valor total de la contratación. -No emplear los elementos de seguridad durante la reparación como lo ordena la Ley y los Reglamentos, por evento, 0.5% del valor total de la contratación. -Cualquier otro incumplimiento no señalado precedentemente, por evento, 0.1% del valor total de la contratación. Gasto: El gasto se debe imputar a la cuenta presupuestaria “Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de oficina” N° 215.22.06.004. Unidad Técnica: La Inspección Técnica del Servicio estará a cargo de la Dirección de Obras Municipales. Plazo de Ejecución: El plazo de ejecución del servicio de reparación y mantención, así como también el inicio y término de la reparación será determinado por la Inspección Técnica de Servicio (ITS). Pago: 30 días contra la recepción conforme de la factura la que debe estar visada por la Inspección Técnica del Servicio y acompañada de la correspondiente Orden de Compra.   $ 6.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450.000 $ 6.450.000

Total Neto	$ 6.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.225.500
TOTAL OC	$ 7.675.500