1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584264-236-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-12-2025 Nombre de la Orden de Compra "31-LR17" ILUMINACIÓN ESPACIOS PUBLICOS EP NOVIEMBRE 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584264-31-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. INDEPENDENCIA N° 753, INDEPENDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación AVDA. INDEPENDENCIA N° 753, INDEPENDENCIA Comuna Independencia Impuesto 14511693,08 Dirección de Envío de la Factura AVDA. INDEPENDENCIA N° 753, INDEPENDENCIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor iCity SpA Razón Social ICITY SPA R.U.T. 76.028.251-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal iCity SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Mes SEGUN DAE Nª 4689 que aprobó contrato conexo por pago según detalle punto numero 2 que corresponde a ítem mantención. plazo de 78 meses. Comprende el pago para el mes de NOVIEMBRE 2025   $ 1.743.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.743.842 $ 1.743.842 39111603 Alumbrado público 1 Mes Pago aumento de contrato: Según DAE Nº5714/2018 que aprueba la modificación de contrato, y DAE Nº 4153/2019 que aprueba el presupuesto de la modificación de contrato. Comprende el pago para el mes de NOVIEMBRE 2025   $ 18.974.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.974.139 $ 18.974.139 39111603 Alumbrado público 1 Mes Según mail de unidad técnica y DAE Nº5191 que aprueba contrato: Etapa 2: Comprende el pago para el mes de NOVIEMBRE 2025 correspondientes a la etapa 2, Unidad Técnica: Departamento de Obras Municipales   $ 55.659.351,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.659.351 $ 55.659.351

Total Neto	$ 76.377.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.511.693
TOTAL OC	$ 90.889.025