1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584264-7-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2026 Nombre de la Orden de Compra "39-LR25" SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA VIGILANCIA DE LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNA DE INDEPENDENCIA EP2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584264-39-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. INDEPENDENCIA N° 753, INDEPENDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación AVDA. INDEPENDENCIA N° 1325 Comuna Independencia Impuesto 7305500 Dirección de Envío de la Factura AVDA. INDEPENDENCIA N° 1325 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suat Razón Social SUAT SPA R.U.T. 76.380.151-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Suat Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Según DAE N°4608 que aprobó el contrato por la propuesta pública “Servicio de Guardias para la Vigilancia de los Centros de Salud, comuna de Independencia” ID 584264-39-LR25, suscrito entre la Municipalidad de Independencia y SUAT SPA, el 03 de noviembre de 2025. EL PLAZO del contrato tendrá una duración de 24 meses a contar de la fecha del acta de inicio emitida por la unidad de técnica. UNIDAD TÉCNICA, corresponderá al departamento de salud de la dirección de desarrollo comunitario. orden de compra corresponde al mes de DICIEMBRE EP N°2 Valor mensual neto $ 38.450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.450.000 $ 38.450.000

Total Neto	$ 38.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.305.500
TOTAL OC	$ 45.755.500