1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584264-8-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2026 Nombre de la Orden de Compra "58-LE25" BAÑOS QUÍMICOS FERIAS LIBRES 2025-2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584264-58-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. INDEPENDENCIA N° 753, INDEPENDENCIA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA R.U.T. 69.255.500-7 Dirección de Facturación AVDA. INDEPENDENCIA N° 753, INDEPENDENCIA Comuna Independencia Impuesto 9579831,92 Dirección de Envío de la Factura AVDA. INDEPENDENCIA N° 753, INDEPENDENCIA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mercadoboy Razón Social MERCADOBOY SPA R.U.T. 77.358.747-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mercadoboy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201706 Baños portátiles 1 Global Según DAE N°4861 que aprobó la adjudicación de la licitación pública denominada “PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BAÑOS QUÍMICOS PARA FERIAS LIBRES 2025-2026 ID 584264-58-LE25, a la razón social MERCADOBOY SPA RUT 77.358.747-7, por un VALOR DIARIO BAÑO QUIMICO NETO de $42.000, con un presupuesto total por la licitación de $60.000.000.- El plazo de vigencia y ejecución del contrato será 12 meses contados desde la fecha de en qué se suscriba el acta de inicio del servicio. Este plazo debe considerar todo lo establecido en las Bases Técnicas, respuestas a preguntas, aclaraciones, y documentos adjuntos a la presente licitación incluyendo cualquier instancia y en general, cualquier trámite o acción que asegure la cabal y completa ejecución del contrato. Financiamiento corresponde al presupuesto municipal. FORMALIZACIÓN VÍA ORDEN DE COMPRA Se formalizará mediante la emisión de la orden de compra por el comprador y aceptación por parte del Proveedor, de conformidad con lo establecido en el artículo 117 del Reglamento de la Ley 19.886, y a lo consignado en el punto II de las bases técnicas, respecto que, de acuerdo con lo consignado en el Artículo 117 del decreto N°661 Reglamento de la Ley 19.886, las adquisiciones superiores a 100 UTM e inferiores a 1.000 UTM podrán formalizarse mediante la emisión de la Orden de Compra y la aceptación de ésta por parte del Proveedor, cuando se trate, como es el caso de la presente contratación, de servicios estándar de simple y objetiva especificación. UNIDAD TÉCNICA: Dirección de Administración y Finanzas a través de la Unidad de Fiscalización. SEGÚN BASES TECNICAS $ 50.420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420.168 $ 50.420.168

Total Neto	$ 50.420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.579.832
TOTAL OC	$ 60.000.000