1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584385-148-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 584385-9-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584385-9-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Facturación Avenida Diego Portales #2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 1207830 Dirección de Envío de la Factura Avenida Diego Portales #2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FYPROYECTOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION Razón Social INGENIERIA, ASESORIAS Y CONSTRUCCIÓN FY PROYECTOS R.U.T. 77.268.939-K Sucursal FYPROYECTOS INGENIERIA Y CONSTRUCCION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION DE CAMARA DE SOBOFICIALES DE LA BASE NAVAL DE PUERTO MONTT según archivos adjuntos $ 6.357.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.357.000 $ 6.357.000

Total Neto	$ 6.357.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.207.830
TOTAL OC	$ 7.564.830