1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584385-224-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de artículos para entrenamiento Quinta Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 34903 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGR CORP Razón Social agr ingenieria spa R.U.T. 76.500.627-9 Sucursal AGR CORP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42171917 Estuches o bolsas de primeros auxilios para los se 1 Unidad   01 BOLSAS DE RESUCITACIÓN, CÓDIGO 4566, VALOR $ 29.900.- 01 BOLSAS RCP MANIQUI ADULTO , CÓDIGO 5160, VALOR $ 58.900 01 BOLSAS RCP MANIQUI BEBE, CÓDIGO 5160, VALOR $ 58.900 01 BOLSO TRANSPORTE, VALOR $ 28.000 $ 175.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.700 $ 175.700

Total Neto	$ 175.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 8.000
IVA  19  %	$ 34.903
TOTAL OC	$ 218.603