1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584385-256-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-07-2020 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DE MUELLE PARA BUQUE ARMADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 44101,356 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-06-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 619509005 Razón Social EMPRESA PORTUARIA PUERTO MONTT R.U.T. 61.950.900-5 Sucursal 619509005 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78141802 Servicios de atracar buques en el muelle 1 Unidad Servicio de muellaje para el atraque de Unidad CIRUJANO VIDELA. Estadía de la Unidad: Recalada: 09:20 hrs. Zarpe: 12:10 hrs. Servicio de Atraque de Unidad Armada, según proforma de liquidación de servicios portuarias adjunta. $ 232.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.112 $ 232.112

Total Neto	$ 232.112
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.101
TOTAL OC	$ 276.213