1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584385-292-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Remolacador para buque Armada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 330336,28 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REMOLCADORES ULTRATUG LTDA. Razón Social REMOLCADORES ULTRATUG LIMITADA R.U.T. 78.558.840-1 Sucursal REMOLCADORES ULTRATUG LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78141802 Servicios de atracar buques en el muelle 2 Unidad Servicio de remolcadores, para Unidad de la Armada que realizó atraque en muelle fiscal de la Empresa Portuaria Puerto Montt. Servicio de remolcador, para atraque y desatraque de Unidad de la Armada FF CAPITÁN PRAT. $ 869.306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.738.612 $ 1.738.612

Total Neto	$ 1.738.612
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.336
TOTAL OC	$ 2.068.948