1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584385-293-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Traslado de enseres personales del S1 JOSÉ MEDINA CONTRERAS, RUT. 13.144.457-5. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES PINAR Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES PINAR LIMITADA R.U.T. 76.077.428-6 Sucursal TRANSPORTES PINAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-14-lp13   1   (1035129 )SERVICIO DE MUDANZAS - COMPLETA EMBALAJE, DESEMBALAJE Y TRASLADO 1055216 (1035129) SERVICIO DE MUDANZAS - COMPLETA EMBALAJE, DESEMBALAJE Y TRASLADO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(1) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) ; SE $ 1.321.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.321.501 $ 1.321.501

Total Neto	$ 1.321.501
Descuento	$ 66.075
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.255.426