1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584385-329-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 584385-5-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584385-5-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Queilen Bus Ltda. Razón Social QUEILEN BUS LIMITADA R.U.T. 79.904.570-2 Sucursal Queilen Bus Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 2 Unidad TRAMOS DESDE CASTRO SEGÚN "ANEXO D" 2 buses de 46 cu asiento semi-cama, con baño y aire acondicionado $ 750.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.500.000

Justificación de exención de impuesto