1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584385-345-CM15 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Traslado de menaje C2° Gustavo Lazo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Cancela O/C por error en valores cobrados Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 39064,095 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carelis Razón Social LILIAN ANDREA PICERO GONZALEZ R.U.T. 10.078.166-2 Sucursal carelis Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-14-lp13 SERVICIO DE MUDANZAS - COMPLETA EMBALAJE, DESEMBAL 1   (1035129) SERVICIO DE MUDANZAS - COMPLETA EMBALAJE, DESEMBALAJE Y TRASLADO 1055216 (1035129) SERVICIO DE MUDANZAS - COMPLETA EMBALAJE, DESEMBALAJE Y TRASLADO; Código: ;Región : X ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(445) ;SERVICIO POR $ 1000(228) $ 228.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.445 $ 228.445

Total Neto	$ 228.445
Descuento	$ 22.844
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.064
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 244.665