1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584385-36-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de contenedor C2 Héctor Punoñanco Cosio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-77-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Facturación Avenida Diego Portales #2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 50585,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Diego Portales #2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICONTAINERS LTDA. Razón Social SERVICIO DE REPRESENT VENTAS E INSP DE CONTENED Y R.U.T. 78.096.830-3 Sucursal SERVICONTAINERS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad Arriendo de contenedor para el traslado de enseres particulares, según detalle: Nombre: Héctor Punoñanco Cosio. RUN.: 18.133.572-6   $ 266.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.240 $ 266.240

Total Neto	$ 266.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.586
TOTAL OC	$ 316.826