1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584385-47-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Arriendo contenedor CF CLAUDIO DE LA FUENTE, RUT. 12.553.230-6 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3288-3-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 83695 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICONTAINERS LTDA. Razón Social SERVICIO DE REPRESENT VENTAS E INSP DE CONTENED Y R.U.T. 78.096.830-3 Sucursal SERVICONTAINERS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112110 Contenedores intermedios a granel 2 Unidad Asignación de contenedor según detalle Nombre: Claudio de la Fuente Sanhueza, RUT. 12.553.230-6. Periodo 11 de Enero al 12 de Marzo con destino a Puerto Harris. Arriendo de contenedor asignado en Punta Arenas: Contenedor N° 312380-1. $ 220.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.500 $ 440.500

Total Neto	$ 440.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.695
TOTAL OC	$ 524.195