1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584385-5909-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2551/5909 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 63226,68 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arriservi Razón Social COMERCIAL ARRISERVI LIMITADA R.U.T. 76.313.189-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arriservi Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102204 Plancha de acero 4 Unidad 04 NR plancha fibrocemento 1.2M X 2.4M X 5MM   $ 11.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.600 $ 47.600 30103605 Tablas de madera 13 Unidad 13 NR palo pino seco 2X2"   $ 3.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.808 $ 41.808 31161508 Tornillos para madera 1 Caja 01 CJ DE TORNILLOS PARA MADERA 3" CAJA DE 500 UNIDADES   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 30103605 Tablas de madera 1 Galón 01 GALÓN DE CARBOLINEO   $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900 31211501 Pinturas al esmalte 4 Galón 04 GALON DE OLEO BRILLANTE BLANCO   $ 19.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.068 $ 76.068 31211604 Diluyentes para pinturas 3 Unidad 03 NR DE DILUYENTE SINTETICO DE 1L   $ 2.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.273 $ 6.273 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón 01 GALON DE OLEO SEMI BRILLO NEGRO   $ 18.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.463 $ 18.463 31211904 Brochas 4 Unidad 04 NR DE BROCHAS 2"   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160 31211904 Brochas 4 Unidad 04 NR DE BROCHAS 3"   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.560 $ 5.560 31211904 Brochas 4 Unidad 04 NR DE RODILLOS 23 CM   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 46171501 Candados 10 Unidad 10 NR DE CANDADOS TAMAÑO 25 MM   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 39101701 Tubos fluorescentes 6 Unidad 06 NR DE TUBOS LED TAMAÑO 1,20 MT   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.940 $ 5.940 39121402 Enchufes eléctricos 5 Unidad 5 NR DE ELECTRALINE ALARGADOR 6 tomas con 2 puertos USB e interruptor On Off 3 mts   $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.500 $ 74.500

Total Neto	$ 332.772
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.227
TOTAL OC	$ 395.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto