1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584385-71-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN ARTICULOS DE LIMPIEZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 71/2025 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 422607,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Panaderia Kofken Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MIRIAM VALESKA SOTO GUTIERREZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA R.U.T. 77.054.765-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Panaderia Kofken Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131705 Accesorios para urinarios o aseos 1 Unidad ADQUISICIÓN UTILES DE ASEO SEGÚN DETALLE2.PDF ADJUNTO, PARA LA COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL.   $ 2.224.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.224.250 $ 2.224.250

Total Neto	$ 2.224.250
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 422.608
TOTAL OC	$ 2.646.858