1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584385-83-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 14-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 584385-27-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR CIERRE DE CICLO. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584385-27-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 556320 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Chilesur Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHILESUR LIMITADA R.U.T. 76.074.984-2 Sucursal Constructora Chilesur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Global CAMBIO DE VIDRIOS EN CUMBRERA EDIFICIO COMANDANCIA Va. ZONA NAVAL (SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS)   $ 2.928.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.928.000 $ 2.928.000

Total Neto	$ 2.928.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 556.320
TOTAL OC	$ 3.484.320