1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584385-89-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Traslado Menaje C2 CRUCES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2945-11186-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 135548,85 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor codisur Razón Social ANDREA CAROLINA LOAIZA ROCHA R.U.T. 13.848.654-0 Sucursal codisur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101802 Servicios de transporte regional o nacional en cam 5 Metro Cúbico C2° OCTAVIO CRUCES ROCCO, RUT. 17.274.386-2, NOTA: USUARIO DEBERÁ FIRMAR FORMULARIO ADJUNTO, DANDO CONFORMIDAD O INDICANDO OBSERVACIONES SI LAS HUBIESE. Traslado desde la ciudad de PUERTO AYSÉN a PUERTO MONTT. $ 142.683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 713.415 $ 713.415

Total Neto	$ 713.415
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.549
TOTAL OC	$ 848.964