1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584385-98-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2010 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION DE OBRA OFICINA DEPTO. ABASTECIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584385-16-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES 2300 PUERTO MONTT 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 119073 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción EJECUCION DEL SERVICIO EJECUCION DE LA OBRA EN DEPENDENCIAS DE LA BASE NAVAL DE PUERTO MONTT. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construman Razón Social TAMARA ESTER MANCILLA MUNOZ R.U.T. 15.299.224-6 Sucursal construman Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Unidad no definida AMPLIACION DE OBRA NO CONSIDERADA EN LICITACION 584385-16-LE10, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTOS SEÑALADOS EN ANEXO PTO. 4 DE ESTA ORDEN DE COMPRA.   $ 626.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.700 $ 626.700

Total Neto	$ 626.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.073
TOTAL OC	$ 745.773