1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584391-105-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2010 Nombre de la Orden de Compra REMODELACION TABERNA DE OFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 584391-44-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 43700 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción EJECUCION DE LA OBRA OBRA A EJECUTARSE EN DEPENDENCIAS DE LA BASE NAVAL DE PTO. MONTT. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Chilesur Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHILESUR LIMITADA R.U.T. 76.074.984-2 Sucursal Constructora Chilesur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Unidad no definida MODIFICACION TABERNA DE OFICILAES SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO EN ANEXO PTO. 4.   $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000

Total Neto	$ 230.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.700
TOTAL OC	$ 273.700