1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584391-193-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VIDRIO PARA PSG ORTIZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 29857,17 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAMETT NADIR CHAMIA GUERRA - Casa Matriz Razón Social JAMETT NADIR CHAMIA GUERRA R.U.T. 10.012.033-k Sucursal JAMETT NADIR CHAMIA GUERRA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171705 Cristal laminado 1 Unidad no definida VIDRIO LAMINADO DE 10mm DE 65 X 95.5 cm, INSTALADO EN PSG "CONTRAMAESTRE ORTIZ".   $ 157.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.143 $ 157.143

Total Neto	$ 157.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.857
TOTAL OC	$ 187.000