1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584391-75-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 584391-29-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 584391-29-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA BASE NAVAL PUERTO MONTT Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA BASE NAVAL PUERTO MONTT R.U.T. 61.102.030-9 Dirección de Facturación AVDA. DIEGO PORTALES 2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 159364,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Chilesur Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHILESUR LIMITADA R.U.T. 76.074.984-2 Sucursal Constructora Chilesur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131502 Construcción de casas 1 Unidad "REPARACION REJAS SECTOR ESTACIONAMIENTOS BASE NAVAL PUERTO MONTT", SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ANEXOS PTO. 12 DE ESTA LICITACION.   $ 838.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838.760 $ 838.760

Total Neto	$ 838.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.364
TOTAL OC	$ 998.124