1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 585-15-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 585-1-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sercotec - Nivel Central Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Huérfanos 1117, piso 9 Comuna Santiago Impuesto 1113400 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1117, piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Intercontinental Razón Social HOTELERA MIRADOR DEL CERRO LIMITADA R.U.T. 76.499.930-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hotel Intercontinental Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ARRIENDO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA EL SEMINARIO INTERNACIONAL. SERVICIO DE ALOJAMIENTO, ARRIENDO DE SALÓN Y ALIMENTACIÓN PARA EL SEMINARIO INTERNACIONAL. $ 5.860.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.860.000 $ 5.860.000

Total Neto	$ 5.860.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.113.400
TOTAL OC	$ 6.973.400