1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 585-183-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-04-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP14 Convenio Marco Campañas Comunicacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sercotec - Nivel Central Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1117 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Huérfanos 1117 Piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 7663866 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1117 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PORTA S.A. Razón Social PORTA S A R.U.T. 96.594.730-2 Sucursal PORTA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 2239-6-LP14 Campanas publicitarias 1   (960850 )CAMPANAS COMUNICACIONALES DE ALTO IMPACTO - MODELO 977895 (960850) CAMPANAS COMUNICACIONALES DE ALTO IMPACTO - MODELO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(5) ; SERVICIO POR $ 10(3) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 5.00 $ 40.336.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336.135 $ 40.336.135

Total Neto	$ 40.336.135
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.663.866
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 48.000.001