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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
585-198-CM22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-07-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE SOPORTE Y MONITOREO DE FIREWALL SOPHOS EXP 11708 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Sercotec - Nivel Central |
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Razón Social |
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
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R.U.T. |
82.174.900-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Huérfanos 1117 Piso 9 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
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R.U.T. |
82.174.900-k |
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Dirección de Facturación |
Huérfanos 1117 Piso 9 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Huérfanos 1117 Piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
High Performance Business Ltda. |
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Razón Social |
High Performance Business Ltda.
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R.U.T. |
76.069.726-5 |
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Sucursal |
High Performance Business Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-4-LR20
| SERVICIOS PARA LA MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | 1 | | (1659206) SERVICIOS PARA LA MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | (1659206) SERVICIOS PARA LA MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales |
$ 3.260.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.260.681
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$ 3.260.681
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Total Neto
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$ 3.260.681
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Descuento
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$ 195.641
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 3.065.040
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.