1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 585-226-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 585-9-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 585-9-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sercotec - Nivel Central Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1117 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Huérfanos 1117 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 6585937,32 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1117 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor San Alonso S.A Razón Social SERVICIOS SAN ALONSO SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.179.985-1 Sucursal San Alonso S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Global CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DE VIDRIOS DE LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE SERCOTEC SERVICIOS SAN ALONSO S.A. $ 34.662.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.662.828 $ 34.662.828

Total Neto	$ 34.662.828
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 6.585.937
TOTAL OC	$ 41.248.765