1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 585-242-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MERCHANDISING PARA PROGRAMA CAPITAL ABEJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 585-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sercotec - Nivel Central Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1117 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Huérfanos 1117 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 408057,49 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1117 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuel Octavio Razón Social MANUEL OCTAVIO DIAZ CAMPOS R.U.T. 9.850.858-9 Sucursal Manuel Octavio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105806 Materiales educativos de los conceptos básicos de 1 Unidad no definida     $ 2.147.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.147.671 $ 2.147.671

Total Neto	$ 2.147.671
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 408.057
TOTAL OC	$ 2.555.728