1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 585-346-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 585-346-CM20 ID 7915 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sercotec - Nivel Central Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1117 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Huérfanos 1117 Piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1117 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPUTACION Y COMUNICACIONES S A Razón Social COMPUTACION Y COMUNICACIONES S A R.U.T. 96.595.020-6 Sucursal COMPUTACION Y COMUNICACIONES S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-4-LR20 PROYECTOS DE MANTENCIÓN DE SOFTWARE 1   (1659201) PROYECTOS DE MANTENCIÓN DE SOFTWARE (1659201) PROYECTOS DE MANTENCIÓN DE SOFTWARE ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 9.310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.310.000 $ 9.310.000

Total Neto	$ 9.310.000
Descuento	$ 744.800
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 8.565.200

Justificación de exención de impuesto