1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 585-35-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2023 Nombre de la Orden de Compra TD SALA CUNA VENADITO - HIJO PABLO NUÑEZ EXP 25388 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sercotec - Nivel Central Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1117 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Huérfanos 1117 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 53247,88 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1117 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miriam Carrillo Salvá Razón Social MIRIAM LUISA CARRILLO SALVA R.U.T. 8.775.607-6 Sucursal Miriam Carrillo Salvá Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida     $ 280.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.252 $ 280.252

Total Neto	$ 280.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.248
TOTAL OC	$ 333.500