Orden de Compra. Nº585-367-CM19 "Mantenimiento de Control de Acceso"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 585-367-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento de Control de Acceso
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sercotec - Nivel Central
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1117 Piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA
R.U.T. 82.174.900-k
Dirección de Facturación Huérfanos 1117 Piso 9
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1117 Piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GPlus Ingeniería Ltda.
Razón Social GPLUS INGENIERIA LIMITADA
R.U.T. 77.458.970-8
Sucursal GPlus Ingeniería Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
2239-7-LP14
Mantenimiento y soporte de hardware1 (1138791 )SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO 1160855(1138791) SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE - MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1(390) US$ 390,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 390,00 US$ 390,00
Total Neto US$ 390,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
Exento  0  % US$ 0,00
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 390,00

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Servicio de mantenimiento Software, Logico, Fisico

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.