1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 585-380-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 585-61-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 585-61-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sercotec - Nivel Central Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1117 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera 1701, piso 2 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera 1701, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Baltazar Turismo S.A. Razón Social BALTAZAR TURISMO S A R.U.T. 96.675.120-7 Sucursal Baltazar Turismo S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicio de contratación de Panellistas con traslado y hotelería, como asimismo a empresarios de regiones.   $ 19.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.680.000 $ 19.680.000

Total Neto	$ 19.680.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 19.680.000

Justificación de exención de impuesto