1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 585-382-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 585-382-CM20 ID 8411 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sercotec - Nivel Central Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1117 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Huérfanos 1117 Piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1117 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EASESORES SPA Razón Social EASESORES SPA R.U.T. 76.556.768-8 Sucursal EASESORES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-4-LR20 SERVICIOS UI/UX Y DISEÑO WEB - 1   (1659208) SERVICIOS UI/UX Y DISEÑO WEB - (1659208) SERVICIOS UI/UX Y DISEÑO WEB - ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 24.140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.140.000 $ 24.140.000

Total Neto	$ 24.140.000
Descuento	$ 2.414.000
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 21.726.000

Justificación de exención de impuesto