1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 585-426-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2011 Nombre de la Orden de Compra POR MODIF. DE CONTRATO PRODUCTOS DE MERCHANDISING Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 585-9-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sercotec - Nivel Central Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1117 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera 1701, piso 2 Comuna * Impuesto 740445,647058822 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera 1701, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pk Razón Social PROMOMARKET SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.778.330-7 Sucursal pk Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 1 Unidad no definida PENDONES ROLLER 1500 TARJETAS DE PLÁSTICO 3000 LÁPICES OTROS PENDONES ROLLER 1500 TARJETAS DE PLÁSTICO 3000 LÁPICES OTROS $ 3.897.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.897.082 $ 3.897.082

Total Neto	$ 3.897.082
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 740.446
TOTAL OC	$ 4.637.528