1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 585-43-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTINUIDAD OPERACIONAL SAP PARA SERCOTEC_2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 585-49-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sercotec - Nivel Central Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1117 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera 1701, piso 2 Comuna Santiago Impuesto 15806722,6890756 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera 1701, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soft Capital Consulting Razón Social MARCELO FUENTES ASESORIAS E.I.R.L. R.U.T. 76.090.023-0 Sucursal Soft Capital Consulting Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231602 Software de planificación de recursos empresariale 1 Unidad no definida DESDE LICITACIÓN ID 585-49-LP11 (SERVICIOS AFECTOS A IVA): - PRODUCTO 2: INFRAESTRUCTURA DE SOFTWARE Y HARDWARE - PRODUCTO 4: MANTENIMIENTO ANUAL DE LICENCIAS DESDE LICITACIÓN ID 585-49-LP11 (SERVICIOS AFECTOS A IVA): - PRODUCTO 2: INFRAESTRUCTURA DE SOFTWARE Y HARDWARE - PRODUCTO 4: MANTENIMIENTO ANUAL DE LICENCIAS $ 83.193.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.193.277 $ 83.193.277

Total Neto	$ 83.193.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.806.723
TOTAL OC	$ 99.000.000