1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 585-495-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra SOPORTE PORTATIL PARA NOTEBOOK EXP 23045 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sercotec - Nivel Central Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1117 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Huérfanos 1117 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 160284 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1117 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PcNexus Razón Social NEXUS TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 77.220.693-3 Sucursal PcNexus Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab 114 Unidad Compra de soporte portátil para notebook de 17’’   $ 7.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 843.600 $ 843.600

Total Neto	$ 843.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 160.284
TOTAL OC	$ 1.003.884

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.984.472-5 Ver adjunto