1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 585-498-CM22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Vehículo Institucional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sercotec - Nivel Central Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1117 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Huérfanos 1117 Piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 3191680,61 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1117 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Salinas y Fabres S.A. Razón Social Salinas y Fabres S.A. R.U.T. 91.502.000-3 Sucursal Salinas y Fabres S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-5-LR21 SUV CHERY TIGGO 7 PRO 1.5L GLS AUT MACROZONA CENTRO 2023 1   (1928015) SUV CHERY TIGGO 7 PRO 1.5L GLS AUT MACROZONA CENTRO 2023 (1928015) SUV CHERY TIGGO 7 PRO 1.5L GLS AUT MACROZONA CENTRO 2023 ; Región de Coquimbo ; La Serena; Las Higueras 506 $ 16.798.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798.319 $ 16.798.319

Total Neto	$ 16.798.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.191.681
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 19.990.000