1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 585-504-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2012 Nombre de la Orden de Compra POLIZA DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS (NOTEBOOKS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 585-8-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sercotec - Nivel Central Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1117 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Huérfanos 1117 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 1,6112 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1117 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABT Seguros Ltda Razón Social ABT BROKER CORREDORES DE SEGUROS LTDA R.U.T. 76.874.050-K Sucursal ABT Seguros Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131512 Seguro de equipo electrónico 1 Unidad no definida SEGURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS MÓVILES DEL SERVICIO DE COOPERACION TECNICA. SEGURO PARA EQUIPOS ELECTRONICOS MÓVILES DEL SERVICIO DE COOPERACION TECNICA. UF 8,48 UF 0,00 UF 0,00 UF 8,4800 UF 8,4800

Total Neto	UF 8,4800
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,6112
TOTAL OC	UF 10,0912