1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 585-55-CM22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2022 Nombre de la Orden de Compra SOPORTE MICROSOFT. EXPEDIENTE 8972 OC 585-55-CM22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sercotec - Nivel Central Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1117 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Huérfanos 1117 Piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1117 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GIG Razón Social GIG R.U.T. 76.423.763-3 Sucursal GIG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-4-LR20 SERVICIOS PARA LA MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 1   (1659206) SERVICIOS PARA LA MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS (1659206) SERVICIOS PARA LA MANTENCIÓN Y/O SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA TI Y SISTEMAS INFORMÁTICOS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 16.704.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.704.000 $ 16.704.000

Total Neto	$ 16.704.000
Descuento	$ 334.080
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 16.369.920

Justificación de exención de impuesto