1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 585-654-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Pizarra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sercotec - Nivel Central Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1117 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Huérfanos 1117 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 19643 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1117 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taz S.A. Razón Social TAZ S A R.U.T. 96.891.420-0 Sucursal Taz S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-8-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 1   (1129490 )PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE - VIDRIO 8 MM 0.9 X 1.2 M 1151772 (1129490) PIZARRA PARA MARCADOR DE TINTA BORRABLE - VIDRIO 8 MM 0.9 X 1.2 M; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 105.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.493 $ 105.493

Total Neto	$ 105.493
Descuento	$ 2.110
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.643
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 123.026