1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 585-683-CM17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Minisitio Barrios Comerciales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sercotec - Nivel Central Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1117 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Huérfanos 1117 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1117 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acid Ltda. Razón Social SOC DE DESARROLLO Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS R.U.T. 76.734.950-5 Sucursal Acid Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231506 2239-3-LP15 Software de cadena de suministro y logística de pl 1   (1247484) PROYECTO - 1273499 (1247484) PROYECTO - ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR UF 100(8) ;SERVICIO POR UF 10(1) ;SERVICIO POR UF 1(1) ;AJUSTE SENCILLO UF 0,01 (21) UF 811,21 UF 0,00 UF 0,00 UF 811,2100 UF 811,2100

Total Neto	UF 811,2100
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 811,2100

Justificación de exención de impuesto