1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 585-700-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sercotec - Nivel Central Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra Darío Barrueto Nº57 LOS ANGELES 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Ejercito N°485 casa 4 y 5 Comuna Los Angeles Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Ejercito N°485 casa 4 y 5 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: M4FJ4 Ticket: 6052106936559C1 Ruta: Santiago/ Valdivia/ Santiago Observación: Ida:06-01-2016 Regreso:08-01-2016   $ 117.518,00 $ 6.420,00 $ 0,00 $ 117.518 $ 111.098 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: M4FJ4 Ticket: 6052106936559C2 Ruta: Santiago/ Valdivia/ Santiago Observación: Ida:06-01-2016 Regreso:08-01-2016   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 111.098
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 111.098