1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 585-711-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra AVISOS PUBLICITARIOS DIARIO LUN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sercotec - Nivel Central Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1117 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Huérfanos 1117 Piso 9 Comuna Santiago Impuesto 396675,35 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1117 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101905 2239-12-lp13 Avisos en prensa impresa 1   (1223501) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL LAS ULTIMAS NOTICIAS 1249501 (1223501) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL LAS ULTIMAS NOTICIAS; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100.000(20) ;SERVICIO POR $ 1000(87) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(765) $ 2.087.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.087.765 $ 2.087.765

Total Neto	$ 2.087.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 396.675
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.484.440