1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 585-741-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Ejecución Escuela Mujer emprende traslados Sernameg Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sercotec - Nivel Central Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1117 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Huérfanos 1117 Piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 1166261 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1117 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Publicidad M3 Razón Social PUBLICIDAD M3 S.A. R.U.T. 76.056.697-7 Sucursal Publicidad M3 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(216) ; SERVICIO POR $ 1000(8) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) ; SERVICIO POR $ 100.000(61) $ 6.138.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.138.216 $ 6.138.216

Total Neto	$ 6.138.216
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.166.261
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.304.477