1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 585-75-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2020 Nombre de la Orden de Compra OC para grupo TV sPA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sercotec - Nivel Central Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1117 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Huérfanos 1117 Piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 1243265 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1117 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Razón Social GRUPO TV SPA R.U.T. 76.044.641-6 Sucursal Eventos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993004 )ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - 1010004 (993004) ACTIVIDADES EN TERRENO Y LANZAMIENTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(65) $ 6.543.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.543.500 $ 6.543.500

Total Neto	$ 6.543.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.243.265
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 7.786.765