1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 585-758-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra PUBLICACIÓN EL AUSTRAL DE LOS RIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sercotec - Nivel Central Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1117 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera 1701, piso 2 Comuna Santiago Impuesto 146323,9305 Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera 1701, piso 2 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 diarios 1   (376247) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO EL AUSTRAL DE VALDIVIA 378498 (376247) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO EL AUSTRAL DE VALDIVIA; Código: -;Región : RM ;SERVICIO POR $ 1,000(70) ;SERVICIO POR $ 100,000(7) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(126) $ 777.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 777.905 $ 777.905

Total Neto	$ 777.905
Descuento	$ 7.779
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.324
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 916.450