1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 585-92-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 585-2-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 585-2-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sercotec - Nivel Central Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Unidad de Compra Huérfanos 1117 Piso 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE COOPERACION TECNICA R.U.T. 82.174.900-k Dirección de Facturación Huérfanos 1117 Piso 9 Comuna Santiago Centro Impuesto 15966386,66 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1117 Piso 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Canal Razón Social ARQUITECTURA Y DISENO INTEGRADO LIMITADA R.U.T. 76.082.903-K Sucursal Canal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Mantenciones y reparaciones Nivel Central SERVICIO DE MANTENCIONES Y REPARACIONES DEL NIVEL CENTRAL DE SERCOTEC $ 84.033.614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.033.614 $ 84.033.614

Total Neto	$ 84.033.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966.387
TOTAL OC	$ 100.000.001