1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5854-2-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de Polar y Polerones SOL. 104838-104839 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION PROGRAMA ANTARTICO Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Unidad de Compra AVDA.BULNES 01855 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES R.U.T. 71.133.700-8 Dirección de Facturación AVDA.BULNES 01855 Comuna Punta Arenas Impuesto 45983,1654 Dirección de Envío de la Factura AVDA.BULNES 01855 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor saalva seguridad Razón Social SARA DEL CARMEN ALVARADO AVILES R.U.T. 7.380.854-5 Sucursal saalva seguridad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73141707 Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o ab 18 Unidad MICROPOLAR M/L NEGRO MICROPOLAR M/L NEGRO $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.694 $ 143.697 73141707 Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o ab 18 Unidad POLERAS PIQUE M/C BLANCO POLERAS PIQUE M/C BLANCO $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.316 $ 98.319

Total Neto	$ 242.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.983
TOTAL OC	$ 288.000