1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5855-151-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2025 Nombre de la Orden de Compra REG SERV PROFESIONALES DISEÑADOR MES MAYO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I.Municipalidad de Camarones R.U.T. 69.251.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avanzada de Cuya s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Camarones R.U.T. 69.251.000-3 Dirección de Facturación Avanzada de Cuya s/n Comuna Camarones Impuesto 220578,070175439 Dirección de Envío de la Factura Avanzada de Cuya s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN PUEBLA GONZALEZ Razón Social IVAN IGNACIO PUEBLA GONZALEZ R.U.T. 19.484.545-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IVAN PUEBLA GONZALEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Mes REGULARIZACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL IVAN PUEBLA GONZALEZ, POR LOS SERVICIOS INDICADOS EN EL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 DE MAYO DE 2025, HASTA EL 31 DE MAYO DE 2025.   $ 1.300.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.650 $ 1.300.650

Total Neto	$ 1.300.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 220.578
TOTAL OC	$ 1.521.228