1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5855-172-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra REG.SERV PROFESIONAL DISEÑADOR GRAFICO MULTIMEDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I.Municipalidad de Camarones R.U.T. 69.251.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avanzada de Cuya s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Camarones R.U.T. 69.251.000-3 Dirección de Facturación Avanzada de Cuya s/n Comuna Camarones Impuesto 297375 Dirección de Envío de la Factura Avanzada de Cuya s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bernardo Samuel Razón Social BERNARDO SAMUEL ÑAVES MAMANI R.U.T. 19.010.405-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bernardo Samuel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111715 Profesionales 1 Mes   Regularización de prestación de servicios del Profesional Bernardo Samuel Ñaves Mamani, por los servicios indicados en el contrato correspondiente al periodo desde el 01 de mayo de 2026, y hasta el 31 de mayo del 2026. $ 1.652.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.652.625 $ 1.652.625

Total Neto	$ 1.652.625
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  %	$ 297.375
TOTAL OC	$ 1.950.000