1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5855-488-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2024 Nombre de la Orden de Compra REG.SERVICIO ASEO Y ORNATO NOV-DIC ESQUIÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Razón Social I.Municipalidad de Camarones R.U.T. 69.251.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avanzada de Cuya s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Camarones R.U.T. 69.251.000-3 Dirección de Facturación Avanzada de Cuya s/n Comuna 2 Impuesto 143478,260869565 Dirección de Envío de la Factura Avanzada de Cuya s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DAGOBERTO HUGO ORLANDO MAMANI MANZANO Razón Social DAGOBERTO HUGO ORLANDO MAMANI MANZANO R.U.T. 8.054.569-K Sucursal DAGOBERTO HUGO ORLANDO MAMANI MANZANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111707 Servicios de mantenimiento de céspedes en carreter 2 Mes Servicio de apoyo Programa Aseo y Ornato localidad de Esquiña, meses de noviembre y diciembre de 2024   $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 143.478
TOTAL OC	$ 1.043.478