1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5855-489-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2021 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZ. DIFUSION ACT. VOLVER HACER CHUÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Municipal Razón Social I.Municipalidad de Camarones R.U.T. 69.251.000-3 Dirección de Unidad de Compra Avanzada de Cuya s/n 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 546 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Camarones R.U.T. 69.251.000-3 Dirección de Facturación Avanzada de Cuya s/n Comuna Camarones Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Avanzada de Cuya s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor silkscreen e.i.r.l. Razón Social JUSTINO FLORES FLORES ARTES GRAFICAS SILK-SCREEN E R.U.T. 52.002.006-3 Sucursal silkscreen e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad no definida PENDON PVC TERMOLINADO CON ROLLER MAS BOLSO DE TRANSPORTE DE 2X1 MTS SEGUN DISEÑO   $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 82101501 Letreros publicitarios 10 Unidad no definida LETREROS SEÑAL ETICAS DE RUTA EN ADHESIVOS MATERIAL TROVICEL DE 5MM COLOR NARANJA   $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500